天水市复退军人精神病疗养院 2019年度部门决算公开说明


天水市复退军人精神病疗养院

2019年度部门决算公开说明

一、 单位基本概况

(一)主要职能

1、单位职能

天水市优抚医院是市退役军人事务局直属正科级公益一类全额拨款事业单位,是全市唯一的一所集医疗、护理、康复、休养于一体的优抚医院。主要承担着为全市复退军人、现役军人提供治疗、康复、短期疗养、在乡优抚对象健康体检等任务。

2机构设置情况

现有职工67人(编内人员31名,编外人员36人),其中卫生专业技术人员46人(高级职称1人,中级职称6人)。设有内科、精神科、中医科、麻醉科、急诊医学科、康复医学科、预防保健科、医学检验科、医学影像科9大科目47个专业。

二、2019年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2019年度,全年总收入740.86万元,其中财政拨款收入694.59万元,占比例93.75%,事业收入46.26万元,占比例6.25%。与上年相比较在财政拨款收入减少的原因为今年专项经费减少。事业收入较上年减少的原因为社会病员按照政策规定清退。

(二)支出决算情况

2019年度,天水市复退军人精神病疗养院支出为6148.89万元。其中:基本支出2027.53万元,较2018年度决算数增加1053.22万元,主要是新院项目建设按审计报告计支出

(三)财政拨款收入决算情况。

2019年度,天水市复退军人精神病疗养院财政拨款收入总计694.59万元,与上年相比减少514.26万元,减少原因主要为项目建设专项资金减少。其中:一般公共预算财政拨款收入694.59万元,与上年相比减少514.26万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度,天水市复退军人精神病疗养院一般公共预算财政拨款支出总计1020.64万元,与上年相比增加310.09万元,完成年初预算100%

2019年度,天水市复退军人精神病疗养院一般公共预算财政拨款项目支出52.44万元,与上年相比增加52.44万元,主要用于项目建设支出。

2019年度,天水市复退军人精神病疗养院政府性基金共支出2359.32万元,与上年相比增加2165.78万元,主要用于项目建设支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市复退军人精神病疗养院2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出968.20万元

1.人员经费542.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费425.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2018“三公”经费支出决算说明

2019三公经费预算4.6万元,决算4.6万元,完成年初预算100%.

1.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元,上年比较无变化

其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,上年比较无变化,国外公务接待共0批次,接待人次0.

2.公务用车维护费支出情况

2019年全年公务用车维护费共支出4.6万元,与上年比较无变化,主要用于3辆业务用车的维护与日常运行费用。

、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额241.25万元,其中:政府采购货物支出241.25万元

、国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆3

、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,2019年度,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价一般公共预算财政拨款支出总计120万元,与上年相比无变化,完成年初预算100%

、相关专业名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3、其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

5、医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

6、结余分配:是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。