天水市军队离退休干部休养所 2019年度部门决算公开说明

天水市军队离退休干部休养所

2019年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

(一)主要职能职责

我单位是门服务和管理移交地方政府安置的军队离退休干部的参照公务员管理的副县级事业单位,承担军休干部服务管理具体工作。坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则,按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇和生活福利待遇维护军休干部合法权益,做好相关保障工作,实现军休干部“老有所养老有所医老有所教老有所学老有所为老有所乐”为目标安排组织重大节日、纪念日对军休干部进行走访慰问,组织开展适宜军休干部的文体活动,引导和鼓励军休干部参与社会文化活动,组织军休干部参观新农村建设、城市发展变化,前往红色教育基地进行爱国主义教育,重返军营重温军旅生活,军休干部积极健康快乐的安度晚年生活

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

  2019年部门决算编报单位共1个。

我所核定编制20人,现有在职干部职工18人,均由天水市财政供养。退休干部职工13其中:天水市财政供养9人,中央财政供养4人有军队移交地方离退休干部105(其中:离休军休干部6人,退休军休干部99人),另有军休干部遗属18均由中央财政供养。

     二、天水市军队离退休干部休养所2019年度部门决算情况说明

)收入决算情况。

     2019年度,收入总计为1844.35万元,2018年度决算数据减少80.78万元,下降4.2%其中:

1.财政拨款收入1844.35万元,为财政拨款资金。占收入总额的100%2018年度决算数减少80.78万元,下降4.2%,主要是机构退休人员不在统发工资及中央转移支付维修资金减少

2.上级补助收入0万元,为0的收入。较2018 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要是0原因。

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款”“事业收入”“经营收入之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要是**原因。

5.用事业基金弥补收支差额**万元,为事业单位在当年的财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加(或减少)**万元,增长(或下降)**%,主要是**原因。

6.上年结转和结余266.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。2018年度决算减少207.09万元,下降77.7%。主要原因是收入减少。

(二)支出决算情况

2019年度,天水市军队离退休干部休养所支出为2051.44万元。2018年度决算数据增加93.82万元,增长4.7%其中:

基本支出2051.44万元,100%2018年度决算数据增加93.82万元 ,增长4.7%,主要是年初军休干部定额增资及调资,因此2019年度支出增加

(三)财政拨款收入决算情况

2019年度,天水市军队离退休干部休养所财政拨款收入总计1844.35万元,与上年相比减少80.78万元,下降4.2%。其中:一般公共预算财政拨款收入1844.35万元,与上年相比减少80.78万元,下降4.2%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度,天水市军队离退休干部休养所一般公共预算财政拨款支出总计2051.44万元,与上年相比增加93.82万元,增长4.7%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因其中:

1.一般公共服务支出2051.44万元,主要用于人员经费和公用经费,完成年初预算100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因本单位根据工作需要开展的业务活动及辅助活动所用的费用有所增加,形成经费支出增加。其中:

2080902中央财政拨款军休人员安置基本支1678.65万元,占总支出的81.82%.

2080903中央财政军休机构基本支出135.42万元,占总支出的6.6%,

2080903市财政拨款基本支出193.2万元,占总支出的9.41%,

2080502市财政拨款退休人员基本支4.33万元,占总支出的0.21%,

2080801市财政拨入军休干部死亡抚恤金35.91万元,占总支出1.75%

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.9万元,占总支出0.19%

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市军队离退休干部休养所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2051.44万元,其中:

2080902中央财政拨款军休人员安置基本支1678.65万元,占总支出的81.82%.

2080903中央财政军休机构基本支出135.42万元,占总支出的6.6%,

2080903市财政拨款基本支出193.2万元,占总支出的9.41%,

2080502市财政拨款退休人员基本支4.33万元,占总支出的0.21%,

2080801市财政拨入军休干部死亡抚恤金35.91万元,占总支出1.75%

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.9万元,占总支出0.19%

    1.人员经费1882.94万元,较上年增加64.6万元,主要是军休干部增资。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费168.51万元,较上年增加29.23万元,主要是根据工作需要开展业务活动及辅助活动所用的费用由所增加的原因。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019“三公”经费支出决算说明

2019三公经费预算0万元,决算0万元,完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:0。与上年同期相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;增加(减少)的主要原因:

1.因公出国(境)经费支出情况

本单位无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费支出情况

    本单位无公务用车购置和运行费支出情况

3.公务接待费用支出情况

本单位无公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出168.51万元,比 2018年增加34.68万元,增长20.58%。主要原因是:为提高军休服务质量,为军休干部创造良好的政治待遇组织各种文体文化活动、出版报刊等增加了机关的运行经费。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额4.4万元,其中:政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。

八、国有资产占用情况

    本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况

本单位无绩效情况

十、相关专业名词解释

例如:

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。